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恩施州优抚医院2018年预算公开

恩施州优抚医院 www.esyfyy.com.cn2018-02-11 15:47:00 来源:本网

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  第一部分
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  一、主要职能及机构设置情况
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  主要承担着精神疾病、心理疾病的诊疗、预防,精神残疾康复技术指导,精神病人托养,重性精神病排查、诊断复核,精神卫生科普宣传、科研教学,精神卫生人员培训、业务指导,司法精神病、劳动能力鉴定,优抚人员疗养,失能老人托养,戒毒医疗,内、外、妇、儿、口腔、康复理疗等综合业务。
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  精神科设有:一、二、三、四、五、六、七区、康疗科、心理咨询诊疗中心、司法精神病鉴定所;综合科设有:内、外、妇、儿、口腔、康复理疗科;戒毒医疗业务科室设有:戒毒维持治疗门诊、公安戒毒所医务室、司法戒毒所医务室;优抚对象疗养及失能老人养护中心设有:疗养区、托养区。
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  单位编制数105人,2017年底单位实际人员情况如下:离休1人,退休50人,遗属3人。在职财政编制人员88人,自费编制人员10人,单位自聘人员133人。
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  二、部门预算单位构成
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  本单位为恩施土家族苗族自治州民政局二级单位,本次预算公开数据仅为恩施州优抚医院的预算数据。
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第二部分
公开表1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部门收支总表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2805 社会保障和就业 135
二、政府性基金预算拨款收入 ? ????医疗卫生与计划生育  ?2530
三、事业收入 ?  ??住房保障 140
四、事业单位经营收入 ? ? ?
五、其他收入 ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
本年收入合计 2805 本年支出合计 2805
六、用事业基金弥补收支差额 ? 结转下年 ?
七、上年结转 1000 上年项目 1000
收入合计 3805 支出合计 3805
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公开表2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部门收入总表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 上级补助收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业 135 ? 135 ? ? ? ? ?
??20805 ??行政事业单位离退休 135 ? 135 ? ? ? ? ?
????2080505 ????机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 ? 133 ? ? ? ? ?
????2080506 ????机关事业单位职业年金缴费支出 2 ? 2 ? ? ? ? ?
210 医疗卫生与计划生育支出 3530 1000 2530 ? ? ? ? ?
??21002 ??公立医院 3448 1000 2448 ? ? ? ? ?
????2100205 ????精神病医院 3448 1000 2448 ? ? ? ? ?
??21011 ??行政事业单位医疗 82 ? 82 ? ? ? ? ?
????2101102 ????事业单位医疗 82 ? 82 ? ? ? ? ?
221 住房保障支出 140 ? 140 ? ? ? ? ?
??22102 ??住房改革支出 140 ? 140 ? ? ? ? ?
????2210201 ????住房公积金 140 ? 140 ? ? ? ? ?
? 合计 3805 1000 2805 ? ? ? ? ?


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公开表3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部门支出总表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 133 ? ? ? ?
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2 2 ? ? ? ?
2100205 精神病医院 3448 1396 2052 ? ? ?
2101102 事业单位医疗 82 82 ? ? ? ?
2210201 住房公积金 140 140 ? ? ? ?
? 合计 ??3805 1753 2052 ? ? ?

公开表4?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?财政拨款收支总表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 ? 一、本年支出 ? ? ?
(一)一般公共预算拨款 2805 (一)社会保障和就业 135 135 ?
(二)政府性基金拨款 ? (二)医疗卫生与计划生育 ??2530 2530 ?
? ? (三)住房保障 ??140 140 ?
二、上年结转 1000 ? ? ? ?
(一)一般公共预算拨款 1000 ? ? ? ?
(二)政府性基金拨款 ? ? ? ? ?
? ? 二、结转下年 ? ? ?
? ?  ??上年项目 1000 1000 ?
? ? ? ? ? ?
收入合计 3805 支出合计 3805 1000 ?

公开表5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般公共预算支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称(按功能分类到“项”级) 小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业 135 135 ?
20805 ??行政事业单位离退休 ?????135 ?????????135 ?
????2080505 ????机关事业单位基本养老保险缴费支出 133 133 ?
????2080506 ????机关事业单位职业年金缴费支出 2 2 ?
210 医疗卫生与计划生育支出 2530 1478 1052
21002 ??公立医院 2448 1396 1052
????2100205 ????精神病医院 2448 1396 1052
21011 ??行政事业单位医疗 82 82 ?
????2101102 ????事业单位医疗 82 82 ?
221 住房保障支出 140 140 ?
??22102 ??住房改革支出 140 140 ?
????2210201 ????住房公积金 140 140 ?
? 合计 2805 1753 1052

公开表6
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一般公共预算基本支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1432 1432 ?
??30101 ??基本工资 302 302 ?
??30102 ??津贴补贴 103 103 ?
??30107 ??绩效工资 207 207 ?
??30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 133 ??133 ?
??30109 ??职业年金缴费 2 ??2 ?
??30110 ??职工基本医疗保险缴费 82 82 ?
??30112 ??其他社会保障缴费 23 23 ?
??30113 ??住房公积金 140 140 ?
??30199 ??其他工资福利支出 440 440 ?
302 商品和服务支出 180 ? 180
??30206 ??电费 112 ? 112
??30211 ??差旅费 19 ? 19
??30228 ??工会经费 12 ? 12
??30229 ??福利费 37 ? 37
??30299 ??其他商品和服务支出 ? ? ?
303 对个人和家庭的补助 140 140 ?
??30301 ??离休费 10 10 ?
??30305 ??生活补助 3 3 ?
??30399 ??其他对个人和家庭的补助支出 128 128 ?
? 合计 1753 1573 180

公开表7
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一般公共预算“三公”经费支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元
2017年执行数 2018年预算数
合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费 合计 因公出国(境) 公务车辆购置及运行 公务接待费
小计 公务车辆购置 公务用车运行 小计 公务车辆购置 公务用车运行
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本单位无一般公共预算内的“三公”经费支出及预算

公开表8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 政府性基金预算支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
? ? ? ? ?
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? 合计 ? ? ?
备注:本单位2018年无政府性基金预算

  第三部分
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  一、2018年收支预算情况总体说明
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  本次预算仅反映了财政口径的收支情况,收入包括:财政拨款(补助)、上年结转;支出包括:社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。2018年收支总预算为3805万元
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  二、2018年收入总体预算情况说明
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  2018年收入预算总额3805万元,其中:一般公共预算财政拨款2805万元,占比73.72%。上年结转专项资金1000万元,占比26.28%
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  三、2018年支出总体预算情况说明
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  2018年支出预算3805万元,其中:1、基本支出:1753万元。2、项目支出2052万元,其中:上年专项结转1000万元(用于基本建设项目)
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  四、2018年财政拨款收支预算情况说明
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  2018年财政拨款收支预算2805万元,收入为一般公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业135万元、医疗卫生2530万元和住房保障支出140万元。
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  五、2018年当年一般公共预算财政拨款情况说明
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  (一)总体规模情况
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  2018年当年财政预算拨款2805万元,比上年年初预算1739万元增加1066万元,主要是社会保障就业支出增加135万,医疗卫生与计划生育支出增加888万元(其中:延续性项目经费802万元为2018年新增),住房保障支出增加43万元.
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  (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
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  一般公共预算支出2805万元,其中:社会保障支出135万元、占4.81%;医疗卫生支出2530万元,占90.2%;住房保障支出140万元,占4.99%。
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  (三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
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  基本支出预算拨款1752万元;项目支出预算拨款1052万元,其中:经常性项目支出250万元、延续性项目支出802万元。
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  六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)
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  基本支出1753万元,其中:工资福利性支出1432万元、对个人和家庭的补助支出141万元、商品和服务支出180万元
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  七、本单位无一般公共预算“三公”经费支出
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  八、本单位2018年无政府性基金预算
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  九、其他重要事项说明
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  (一)政府采购情况说明
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  2018年预算内政府采购情况如下:精神病人福利院建设项目1802万,党建经费中购买视频设备0.5万元。
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  (二)国有资产占用使用情况说明
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  截至2017年12月31日,本单位固定资产账面原值9746万元,其中房屋6544万元,车辆101万元(四辆),单价在50万以上的通用设备550万元,单价在100万元以上的专业设备262万(螺旋CT),其他固定资产2289万元。
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  (三)绩效目标设置情况说明
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  项目绩效目标设置按照财政相关要求编制
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